O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Senhor do Bonfim registrou R$ 1.246.232,81 em pagamentos durante o mês de junho de 2026. Os dados constam na listagem de ordens de pagamento encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).
Do total, R$ 1.129.247,70 aparecem como valor líquido pago, enquanto R$ 116.985,11 foram registrados como valores retidos. Ao todo, foram 84 registros de pagamento.
A maior parte dos recursos foi destinada à manutenção da Policlínica Regional de Saúde, incluindo pagamento de servidores, encargos trabalhistas, contratação de médicos, compra de materiais, combustíveis, limpeza, tecnologia, manutenção de equipamentos e outros serviços necessários para o funcionamento da unidade.
Entre os pagamentos de pessoal, aparecem diversas folhas da Policlínica referentes ao mês de maio. Os valores líquidos registrados foram de R$ 16.698,49, R$ 87.275,14, R$ 32.331,21, R$ 27.879,13 e R$ 164.197,49, além de outros pagamentos menores. Também foram registrados R$ 20.362,84 para a folha das ações administrativas.
Houve ainda pagamentos de indenizações trabalhistas, incluindo R$ 10.409,21, R$ 3.130,21 e R$ 1.784,82.
Na área de encargos, o Consórcio pagou R$ 42.838,19 de FGTS referente aos funcionários da Policlínica e R$ 99.777,05 de contribuição patronal ao INSS da unidade. Para a sede, foram registrados R$ 5.411,72 de contribuição patronal ao INSS e R$ 4.266,67 de FGTS.
Também foi registrado o pagamento líquido de R$ 15.667,29 referente à complementação do Piso Nacional da Enfermagem.
Serviços e empresas contratadas
Uma das maiores despesas do mês foi com a Inovar Empreendimentos e Serviços Ltda., que recebeu R$ 90.000,00 em um pagamento e R$ 76.677,59 em outro, totalizando R$ 166.677,59. A empresa presta serviços contínuos de limpeza, copeiragem, jardinagem, manutenção predial, motoristas, vigilantes, agentes de portaria, supervisão de equipe e apoio administrativo.
A Auto Posto Vale Ltda. recebeu quatro pagamentos relacionados ao fornecimento de combustíveis para os veículos próprios e locados do Consórcio e da Policlínica, além do abastecimento do gerador elétrico da unidade. Os valores líquidos foram de R$ 7.683,49, R$ 35.058,56, R$ 35.527,83 e R$ 13.836,13, somando R$ 92.106,01.
Na área médica, a Policlínica realizou pagamentos a várias empresas credenciadas para atendimento especializado.
A MG Medicina Integrada Ltda. recebeu R$ 8.832,00 por serviços de ultrassonografia.
A Brasil Plus Serviços Médicos Ltda. recebeu R$ 8.142,64 por serviços especializados em pneumologia.
O Instituto de Otorrinolaringologia e do Sono de Senhor do Bonfim Ltda. recebeu R$ 10.768,00 por atendimentos em otorrinolaringologia.
A Pessoa de Abreu Participações e Serviços Médicos S/S Ltda. recebeu R$ 10.606,48, também por serviços de otorrinolaringologia.
A GMI Grupo de Medicina Integrada da Bahia S/S recebeu R$ 12.462,71 por serviços de colonoscopia.
A Gabriela Mascarenhas Borghi Serviços Médicos Ltda. recebeu R$ 5.784,00 por serviços de endoscopia digestiva alta.
A Clínica de Pediatria e Ginecologia J. & J. Ltda. recebeu R$ 6.320,00 por serviços médicos especializados em ortopedia.
A Clínica de Atendimento da Dor e Ortopedia Ltda. recebeu R$ 18.960,00 por atendimentos de ortopedia.
A CWL Macedo Serviços Médicos Ltda. recebeu R$ 47.566,00 por serviços especializados em cardiologia e reumatologia.
O Serviço Médico de Petrolina Ltda. recebeu R$ 4.998,00 por serviços de oftalmologia.
A BCCNPV Med Serviços Médicos Ltda. recebeu R$ 16.804,10 líquidos por serviços de neurologia.
A Moreira Matos Serviços Médicos SS recebeu R$ 9.996,00 por serviços de oftalmologia.
Maurício Cardoso Ribeiro Júnior recebeu R$ 11.776,00 por serviços de ortopedia.
A F Carlos Lustiago Junior Consultoria recebeu R$ 1.751,66 por serviços médicos especializados em urologia.
Ricardo Sampaio Boaventura recebeu R$ 8.435,00 por serviços médicos especializados em cardiologia e reumatologia.
Materiais médicos e hospitalares
A MedMais Comércio de Materiais Hospitalares e Medicamentos Ltda. recebeu R$ 6.003,03 pela aquisição de materiais médico-hospitalares destinados à Policlínica.
A PH2 Pharma Comércio e Serviços Ltda. recebeu R$ 31.023,20 líquidos pelo fornecimento de insumos utilizados em exames contrastados de tomografia e ressonância magnética.
A Produlabor Comércio e Distribuição Ltda. recebeu R$ 1.442,48 pelos mesmos tipos de insumos destinados aos exames de tomografia e ressonância.
A Iremedfarma Distribuidora Hospitalar Ltda. recebeu R$ 1.605,94 pela aquisição de material hospitalar.
Também houve pagamento de R$ 6.221,48 à Comercial Casa da Limpeza Ltda. para fornecimento de materiais de limpeza e higienização.
A Magazine e Comercial União Ltda. recebeu diversos pagamentos pelo fornecimento de material de expediente e itens correlatos. Os valores registrados foram de R$ 179,40, R$ 4.866,42, R$ 1.838,05 e R$ 1.877,96, totalizando R$ 8.761,83.
A L2 Empreendimento em Serviços e Comércio Ltda. recebeu R$ 5.307,00 em três pagamentos para fornecimento de receituários, envelopes e blocos de exames personalizados utilizados pela Policlínica.
Tecnologia e serviços administrativos
A Netview D2 Tecnologia Ltda. recebeu R$ 950,00, R$ 5.950,00, R$ 608,00 e R$ 2.975,00, totalizando R$ 10.483,00.
Os pagamentos estão relacionados ao fornecimento, em comodato, de equipamentos eletrônicos de controle de ponto com tecnologia biométrica e reconhecimento facial, além de serviços técnicos especializados de tecnologia da informação, incluindo manutenção, configuração, correção de problemas, migração de sistemas e suporte técnico presencial.
A Nilton Fagundes Junior recebeu R$ 2.000,00 pela prestação de serviços de desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de contabilidade pública, folha de pagamento, recursos humanos, sistemas web e controle patrimonial.
A Guilherme Cardoso Elpidio Sociedade Individual de Advocacia recebeu R$ 7.400,00 por serviços de consultoria e assessoria jurídica e técnica em licitações e contratos administrativos.
Emili Queite Passos Alves da Silva recebeu R$ 2.400,00 por serviços de digitalização, indexação e envio ao sistema do TCM-BA de documentos contábeis e administrativos mensais.
A EGS Engenharia e Gestão Ltda. recebeu R$ 4.500,00 por serviços de engenharia clínica. O contrato inclui acompanhamento da manutenção dos equipamentos médicos, elaboração de relatórios, laudos técnicos, treinamentos, manutenção preventiva e corretiva, calibração e fornecimento de peças quando necessário.
Outros serviços
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento, Embasa, recebeu dois pagamentos, de R$ 3.905,36 e R$ 6.306,06, totalizando R$ 10.211,42 pelo fornecimento de água.
A Gente Seguradora S.A. recebeu R$ 7.701,14 pelo seguro dos veículos utilizados no transporte de pacientes da Policlínica.
A Brilav Lavanderia Hospitalar Ltda. recebeu R$ 2.000,00 pelo processamento e lavagem de roupas hospitalares utilizadas por funcionários e pacientes. Também foi registrado um pagamento de R$ 46,66 referente a juros e multa por atraso no pagamento de um contrato da empresa.
A Gildazio Bispo Ferreira recebeu R$ 3.149,00 e R$ 3.749,00, totalizando R$ 6.898,00, por serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado da unidade, incluindo limpeza, higienização, recarga de gás, reparos e substituição de peças.
A Tecno Bus Comércio de Peças e Serviço em Ônibus e Veículos Ltda. recebeu R$ 16.864,84 e R$ 3.500,00, totalizando R$ 20.364,84, por serviços de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado dos veículos da frota da Policlínica, incluindo troca de peças quando necessária.
A Clínica Médica J. H. Muniz de Araújo Ltda. recebeu R$ 10.920,00 pela prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, saúde ocupacional e psicologia.
A BRS Ltda. recebeu R$ 3.212,25 pelo fornecimento de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Policlínica.
A Erondildes Antunes Benevides Farias recebeu dois pagamentos de R$ 670,00, totalizando R$ 1.340,00, por serviços de fornecimento de coffee break, incluindo preparação, fornecimento, organização e disponibilização de alimentos e bebidas para eventos institucionais.
Também foram registrados pagamentos de R$ 900,00 para Maiara de Oliveira Peixinho e R$ 900,00 para Jusseli Pereira de Araújo, referentes a diárias para participação em curso de formação de agente de contratação e pregoeiro, realizado em Salvador nos dias 11 e 12 de junho.
O Consórcio ainda pagou R$ 62,27 ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 8ª Região, referente à anuidade do Certificado SATR 2026.
As despesas bancárias também aparecem na relação. O Banco do Brasil recebeu diversos valores, entre R$ 9,76 e R$ 241,34, enquanto o Sicoob Sertão recebeu pagamentos de R$ 64,90, R$ 64,90 e R$ 10,00 referentes a tarifas bancárias.
O levantamento mostra que os pagamentos de junho envolveram desde despesas com pessoal e encargos até serviços médicos especializados, medicamentos e materiais hospitalares, combustíveis, limpeza, segurança, tecnologia, manutenção de equipamentos, transporte, lavanderia e divulgação.
O documento do TCM-BA registra 84 pagamentos no período de 1º a 30 de junho de 2026. O valor bruto total foi de R$ 1.246.232,81, com R$ 116.985,11 registrados como retenções, resultando em R$ 1.129.247,70 em valores líquidos pagos.
Os dados apresentados nesta matéria correspondem aos registros da listagem de ordem de pagamento do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Senhor do Bonfim referente ao mês de junho de 2026. Por Ivan Silva
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